寶安實業(yè)集團廉政風(fēng)險防控責(zé)任清單
| 序號 | 責(zé)任主體 | 職權(quán)內(nèi)容 | 風(fēng)險點 | 風(fēng)險等級 | 防控措施 | 責(zé)任人 |
| 1 | 辦公室 | 辦文辦會 |
1.未嚴格落實保密制度，發(fā)生失密泄密事故； 2.未按規(guī)定使用公章造成不良后果； 3.未按檔案管理規(guī)定管理檔案，導(dǎo)致資料丟失、損毀。 |
中 |
1.嚴格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)和集團有關(guān)規(guī)定，層層落實保密責(zé)任，加強監(jiān)督檢查，積極防范各類泄密事故，并增強保密意識，嚴防失泄密事故； 2.按照黨政機關(guān)印章管理有關(guān)規(guī)定，進一步明確印章管理的使用，對印章使用實行登記備案制度； 3.嚴格執(zhí)行《檔案法》和上級有關(guān)文件檔案管理規(guī)定，加強法規(guī)學(xué)習(xí)，提高防范意識，杜絕密碼電報、密級文件在傳閱、管理、銷毀過程中泄密以及文件丟失等現(xiàn)象的發(fā)生。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 2 | 督查督辦 | 未按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行跟蹤督辦，向個人或他人泄露保密信息或牟取利益。 | 低 | 嚴格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)和集團有關(guān)規(guī)定，層層落實保密責(zé)任，加強監(jiān)督檢查，積極防范各類泄密事故，并增強保密意識，嚴防失泄密事故。 | ||
| 3 | 應(yīng)急維穩(wěn) |
1.提出違反信訪有關(guān)規(guī)定的審核意見； 2.未按保密要求泄露有關(guān)信訪信息。 |
中 |
1.嚴格按照國家應(yīng)急處置、信訪維穩(wěn)及安全保衛(wèi)有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行審批工作； 2.嚴格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)和集團有關(guān)規(guī)定，層層落實保密責(zé)任，加強監(jiān)督檢查，積極防范各類泄密事故，并增強保密意識，嚴防失泄密事故。 |
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| 4 | 辦公室 | 行政后勤保障 |
1.采購價格不合理； 2.采購合同或協(xié)議條款權(quán)責(zé)不清，審批程序不當(dāng)，或不符合國家相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致經(jīng)濟糾紛，或給單位造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險； 3.采購驗收不認真，未及時發(fā)現(xiàn)貨物瑕疵或數(shù)量短缺； 4.未按規(guī)定落實公車管理，造成公車私用或?qū)囕v調(diào)配、維修審查把關(guān)不嚴等情況。 |
高 |
1.嚴格執(zhí)行政府采購制度和集團有關(guān)采購管理制度； 2.按需求擬購辦公用品采購計劃，采購前進行比價； 3.購置物品嚴格做好驗收，一律造冊登記分發(fā)，嚴格管理； 4.嚴格貫徹落實國家省市區(qū)有關(guān)公車管理的有關(guān)制度，嚴格按照有關(guān)規(guī)定購置和調(diào)配公務(wù)車輛、配備駕駛員，嚴格控制與公務(wù)車輛有關(guān)的各項支出； 5.指定專人按有關(guān)規(guī)定制度具體執(zhí)行公務(wù)車輛的日常調(diào)配和管理。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 5 | 黨建辦（人力資源部） | 干部任免 |
1.草擬意見不符合規(guī)定，把關(guān)不嚴等，文件缺失； 2.沒有按照規(guī)定程序開展； 3.跑風(fēng)漏氣。 |
高 |
1.嚴格執(zhí)行區(qū)“1+8”文件中的《員工管理暫行辦法》《集團所屬企業(yè)中層管理人員任免管理暫行辦法》等； 2.紀檢監(jiān)察部門參與關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 6 | 黨費繳交 |
1.把關(guān)不嚴，沒有按時間節(jié)點繳交，黨費金額與上繳金額容易出現(xiàn)誤差； 2.擅自挪用。 |
中 |
1.中共中央組織辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范黨費工作的通知； 2.《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》； 3.加強定期對賬。 |
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| 7 | 出國（境）證照管理 |
1.違反規(guī)定辦理因私出國（境）證件、港澳通行證； 2.未經(jīng)批準出入（邊）境。 |
中 | 嚴格執(zhí)行《集團因私出國（境）管理暫行辦法》和《集團離深請休假管理暫行辦法》。 | ||
| 8 | 黨建辦（人力資源部） | 審核員工招聘 |
1.把關(guān)不嚴、審核不嚴謹； 2.沒有按照規(guī)定程序開展。 |
中 | 嚴格執(zhí)行區(qū)“1+8文件”中的《員工管理暫行辦法》。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 9 | 發(fā)展黨員 |
1.發(fā)展過程中，沒有按照規(guī)定程序開展； 2.支部會議時間與記錄時間不符。 |
中 | 按《黨章》、《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員細則》和《深圳市發(fā)展黨員工作手冊》規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| 10 | 財務(wù)預(yù)算部 | 預(yù)算管理 |
1.謊報多報預(yù)算，預(yù)算數(shù)據(jù)不真實； 2.預(yù)算審核不嚴謹，對預(yù)算項目、預(yù)算方案審核把關(guān)不嚴。 |
中 |
1.掌握實際情況； 2.加強審查； 3.落實逐級審核機制。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 11 | 資金支付 |
1.申請付款事項不實； 2.多報、虛報付款金額； 3.違規(guī)審核、審批； 4.沒有按經(jīng)批準的付款方式辦理付款或擅自更改支付方式； 5.私下挪用資金； 6.做假賬。 |
高 |
1.加強審查； 2.掌握經(jīng)濟業(yè)務(wù)情況； 3.增加審核流程； 4.加強思想教育及監(jiān)督檢查； 5嚴格執(zhí)行支付管理制度； 6.加強資金監(jiān)督檢查； 7.增加資金支付（網(wǎng)銀）授權(quán)級次，印鑒、支票分管等內(nèi)控措施； 8.定期盤點現(xiàn)金、加強對賬。 |
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| 12 | 紀檢監(jiān)察室（監(jiān)事會辦公室） | 受理信訪舉報 | 利用職務(wù)之便，隱瞞來信來訪來電線索或泄露舉報情況。 | 中 |
1.加強紀檢人員紀律和保密意識教育； 2.接訪人員需2人及以上； 3.建立信訪舉報登記臺賬。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 13 | 紀檢監(jiān)察室（監(jiān)事會辦公室） | 查辦信訪案件 |
1.利用職務(wù)之便，不如實或隱瞞反映調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題； 2.未按黨規(guī)黨紀有關(guān)規(guī)定提出處理建議，建議過輕或過重； 3.未執(zhí)行回避制度； 4.私自留存、隱匿、查閱、摘抄、復(fù)制、攜帶問題線索或涉案資料。 |
低 |
1.加強紀檢人員紀律和保密意識教育； 2.加強黨規(guī)黨紀學(xué)習(xí)，提高紀律審查政策水平； 3.成立2人以上調(diào)查組，重大事項必須2人以上檢查，收集重要調(diào)查證據(jù)，必須2人以上參加； 4.重大調(diào)查事項及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報； 5.涉案資料閱畢后必須存放到保險柜內(nèi)。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 14 | 廉政審核 | 對廉政審核對象廉潔信息掌握不全面，把關(guān)不嚴。 | 低 | 制作違規(guī)違紀人員信息臺賬，有必要時征求上級紀委意見和查閱干部人事檔案。 | ||
| 15 | 企業(yè)管理部 | 審核物業(yè)租賃 |
1.未按規(guī)定審核相關(guān)文件； 2.審核招租文件把關(guān)不嚴； 3.未遵守保密規(guī)定，私下摘抄、復(fù)制招租文件，將招租相關(guān)信息泄露他人； 4.未按規(guī)定發(fā)布招租公告。 |
中 |
1.嚴格執(zhí)行《區(qū)陽光政務(wù)廉政風(fēng)險防控“1+10+1”工作規(guī)范》中《公共物業(yè)招租廉政風(fēng)險防控工作規(guī)則》、、《集團物業(yè)租賃經(jīng)營管理暫行辦法》和《集團物業(yè)招租工作指引》； 2.嚴格執(zhí)行部門負責(zé)人復(fù)核機制； 3.按規(guī)定簽訂保密協(xié)議。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 16 | 審核企業(yè)采購 |
1.審核申報書及會議紀要、招標(biāo)文件把關(guān)不嚴； 2.未遵守保密規(guī)定，私下摘抄、復(fù)制會議紀要及招標(biāo)文件，將會議紀要及招標(biāo)文件泄露他人； 3.未按規(guī)定在采購系統(tǒng)點擊審核通過。 |
中 |
1.嚴格執(zhí)行《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》及實施細則、《關(guān)于區(qū)直管企業(yè)納入招標(biāo)采購平臺管理有關(guān)事項的通知》(深寶國資委[2016]29號)、《關(guān)于印發(fā)寶安區(qū)集體資產(chǎn)及國企采購項目進場交易管理規(guī)則（試行）的通知》（深寶資源[2018]4號）、《區(qū)陽光政務(wù)廉政風(fēng)險防控“1+10+1”工作規(guī)范》中《政府采購廉政風(fēng)險防控工作規(guī)則》和《集團采購管理暫行辦法》； 2.嚴格執(zhí)行部門負責(zé)人復(fù)核機制； 3.按規(guī)定簽訂保密協(xié)議。 |
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| 17 | 企業(yè)管理部 | 年度經(jīng)營業(yè)績考核 |
1.下達考核指標(biāo)不合理，考核結(jié)果存在誤差； 2.未遵守保密規(guī)定，私下摘抄、復(fù)制相關(guān)文件，將企業(yè)經(jīng)營業(yè)績信息泄露他人。 |
低 |
1.嚴格執(zhí)行《深圳市寶安區(qū)直管企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》和《集團所屬企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》（征求意見稿）； 2.嚴格執(zhí)行集團黨政班子聯(lián)席會議題審批表、集團項目審批表聯(lián)審聯(lián)簽機制； 3.所屬一級企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)及年度經(jīng)營業(yè)績考核方案、結(jié)果需征求集團各部室意見（集團考核領(lǐng)導(dǎo)小組交叉審核考核結(jié)果），由集團黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議審定。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 18 | 規(guī)劃發(fā)展部 | 擬定城市更新計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬企業(yè)城市更新工作 |
1.審核企業(yè)城市更新項目申報文件把控不嚴； 2.未按流程步驟實施城市更新項目； 3.對國有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)部門備案信息掌握不充分或不準確。 |
低 |
1.嚴格按照《深圳市城市更新辦法實施細則》等政策文件指導(dǎo)城市更新項目實施； 2.嚴格按照區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管“1+8”文件指導(dǎo)所屬企業(yè)投資項目實施。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 19 | 負責(zé)重大項目招商工作，管理對外投、融資項目 |
1.對企業(yè)重大招商項目有關(guān)信息掌握不全面，把關(guān)不嚴； 2.泄露招商方案重要信息，為特定人謀求好處。 |
中 |
1.嚴格按照區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管“1+8”文件指導(dǎo)所屬企業(yè)投資項目實施； 2.加強保密意識教育。 |
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| 20 | 提出所屬企業(yè)收購、兼并、重組等戰(zhàn)略方案并組織實施 |
1.對企業(yè)收購、兼并、重組等戰(zhàn)略方案及可行性研究等信息真實性把關(guān)不嚴； 2.對所屬企業(yè)投資方案可操作性把關(guān)不嚴； 3.泄露收購、兼并、重組的重要信息。 |
高 |
1.嚴格按照區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管“1+8”文件指導(dǎo)企業(yè)投資項目實施； 2.加強保密意識教育； 3.追究泄密者的責(zé)任。 |
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| 21 | 負責(zé)組織公司股權(quán)投資項目及重大創(chuàng)新性投資項目的立項策劃及可行性研究工作 |
1.對股權(quán)投資項目及重大創(chuàng)新性投資項目的立項、策劃及可行性研究等信息真實性把關(guān)不嚴； 2.對所屬企業(yè)投資方案可操作性把關(guān)不嚴。 |
低 |
1.嚴格按照區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管“1+8”文件履行必要程序； 2.重大項目聘請專家評審。 |
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| 22 | 規(guī)劃發(fā)展部 | 審核公司所持上市公司的股權(quán)、證券投資、創(chuàng)投基金方案 |
1.對企業(yè)上報的股權(quán)投資項目及重大創(chuàng)新性投資項目的立項、策劃及可行性研究等信息真實性把關(guān)不嚴； 2.泄露相關(guān)重要信息。 |
低 |
1.嚴格按照區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管“1+8”文件投資項目實施； 2.加強保密意識教育； 3.追究泄密者的責(zé)任。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 23 | 投資開發(fā)部 | 負責(zé)達到金額標(biāo)準的工程招標(biāo)項目的備案審核 |
1.對企業(yè)上報的招投標(biāo)方案和文件把關(guān)不嚴； 2.對辦理程序把關(guān)不嚴或不按程序辦理； 3.未按投資管理有關(guān)規(guī)定或建設(shè)工程招投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定提出處理建議； 4.對建設(shè)工程招標(biāo)文件備案填報信息的規(guī)范性、真實性把關(guān)不嚴。 |
中 |
1.嚴格按照建設(shè)工程招投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定審核企業(yè)上報的招標(biāo)方案和文件并提出處理建議； 2.嚴格按照程序辦理備案手續(xù)； 3.對建設(shè)工程招標(biāo)文件備案填報信息的規(guī)范性、真實性嚴格把關(guān)。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 24 | 負責(zé)達到金額標(biāo)準的工程變更的備案審核 |
1.對工程變更申報材料掌握不全面，把關(guān)不嚴； 2.未按建設(shè)工程管理有關(guān)規(guī)定提出處理建議。 |
高 |
1.全面掌握工程變更有關(guān)信息，嚴格審核申報材料； 2.按建設(shè)工程管理有關(guān)規(guī)定提出處理建議； 3.嚴格按照程序辦理備案審批。 |
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| 25 | 投資決策事項審核 |
1.未按規(guī)定程序?qū)徍似髽I(yè)年度投資計劃； 2.未按規(guī)定程序?qū)徍似髽I(yè)年度預(yù)算外項目。 |
中 |
1.嚴格按照投資管理有關(guān)規(guī)定審核企業(yè)年度投資計劃和預(yù)算外項目并提出處理建議； 2.按規(guī)定程序辦理審批流程。 |
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| 26 | 審計法務(wù)部 | 審計 |
1.有意提出可能會造成隱瞞、刪除重大發(fā)現(xiàn)的修改意見，導(dǎo)致出具不真實報告； 2.利用職務(wù)之便，受被審計部門（個人）影響，隱瞞未整改的審計意見或決定。 |
中 |
1.審計報告同時報送部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 2.修改審計報告時，須與部門內(nèi)分管審計副部長、現(xiàn)場審計人員共同討論。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
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3.未按集團《選聘審計、評估、法律中介機構(gòu)管理暫行辦法》的規(guī)定組織有效的招標(biāo)活動； 4.以權(quán)謀私，設(shè)定不合理的招標(biāo)價格； 5.利用職務(wù)之便，向中介機構(gòu)透露項目預(yù)算價格或其他供應(yīng)商信息等，謀取個人私利； 6.違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款，限制投標(biāo)人之間的公平競爭，為有利益關(guān)系的投標(biāo)人創(chuàng)造條件，謀取私利。 |
中 |
1.嚴格按照《集團選聘審計、評估、法律中介機構(gòu)管理暫行辦法》的規(guī)定組織招標(biāo)活動； 2.按照標(biāo)準文件計算、設(shè)定合理的招標(biāo)價格，并按程序報批； 3.按照標(biāo)準文件設(shè)置招標(biāo)條款，招標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)集體討論，按程序報批。 |
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7.隱瞞審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題； 8.利用被審計企業(yè)的商業(yè)秘密為本人或他人從事牟利活動； 9.對發(fā)現(xiàn)的嚴重問題未提出正確的處理決定； 10.利用職務(wù)之便，受被審計部門（個人）影響，隱瞞未整改的審計意見或決定。 |
中 |
1.審計工作底稿須經(jīng)復(fù)核； 2.重大審計事項必須兩人及以上檢查，收集的重要證據(jù)，必須兩人以上參加； 3.重大審計事項應(yīng)及時匯報； 4.嚴格遵守工作保密紀律，簽訂保密承諾書； 5.部門分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對審計報告征求意見稿進行審核并簽署意見； 6.上報整改情況時須附有被審計企業(yè)整改證明材料，如整改文檔、記賬憑證復(fù)印件等。 |
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| 27 | 審計法務(wù)部 | 產(chǎn)權(quán)管理 |
1.未按規(guī)定對所需資料的完整性、真實性和合法性進行審核，或?qū)徍瞬粐溃?br />
2.在相關(guān)事項的處理程序及處理意見把關(guān)不到位； 3.對歸屬不明或是存在糾紛的產(chǎn)權(quán)予以處置或認定； 4.資產(chǎn)損失核銷的證據(jù)不充分，或是故意隱瞞資產(chǎn)損失相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任； 5.隱瞞或忽略與經(jīng)濟行為決策相關(guān)的重要信息； 6.干擾第三方中介機構(gòu)的意見，對領(lǐng)導(dǎo)的決策造成誤導(dǎo)； 7.屬于上級主管單位審批權(quán)限的事項未報經(jīng)批準。 |
中 |
1.加強相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，進一步提高業(yè)務(wù)水平； 2.規(guī)范辦事流程，嚴格執(zhí)行重大事項的匯報請示程序，重大事項采取民主集體決策機制，提高決策的科學(xué)性。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
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8.擅自將內(nèi)部決策情況透露給利益相關(guān)方； 9.將所掌握的信息透露給他人，為自己或他人牟利； 10.與第三方中介機構(gòu)或是他人串通，壓低資產(chǎn)處置價格，造成國有資產(chǎn)流失。 |
高 |
1.建立信息傳遞機制； 2.加強監(jiān)督，嚴格責(zé)任追究機制； 3.強化保密意識。 |
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| 28 | 審計法務(wù)部 | 資產(chǎn)評估 |
1.固定資產(chǎn)處置不符合公司規(guī)定，造成資產(chǎn)流失，致使公司資產(chǎn)受到損失； 2.對處置資產(chǎn)使用年限審核不嚴格，可能造成部分資產(chǎn)未做到物盡其用； 3.資產(chǎn)處置易受到外部壓力和誘惑； 4.對擬處置資產(chǎn)估價不合理，可能導(dǎo)致資產(chǎn)回收價值偏低； 5.應(yīng)當(dāng)進行資產(chǎn)評估而未進行評估； 6.收受待估資產(chǎn)的受讓人好處費，要求低估待處置資產(chǎn)； 7.收受轉(zhuǎn)讓人好處費，高估待投資資產(chǎn)價值。 |
中 |
1.嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定； 2.嚴格執(zhí)行集團關(guān)于資產(chǎn)處置的各項制度，嚴格執(zhí)行重大事項的匯報請示程序，重要事項采用民主集體決策機制，提高決策的科學(xué)性； 3.嚴格執(zhí)行集團廉潔從業(yè)各項規(guī)定，自覺接受各方面監(jiān)督； 4.修改評估報告時，須與財務(wù)總監(jiān)共同討論； 5.重大資產(chǎn)處置和投資事項時，部門分管領(lǐng)導(dǎo)對評估結(jié)果審核并發(fā)表審核意見。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
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8.聘請不符合相應(yīng)資質(zhì)條件的資產(chǎn)評估機構(gòu)從事國有資產(chǎn)評估； 9.不按程序選聘評估機構(gòu)。 |
中 | 嚴格按照集團選聘審計、評估、法律中介機構(gòu)管理暫行辦法和采購管理暫行辦法委托中介機構(gòu)。 | ||||
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10.隱瞞資產(chǎn)處置中發(fā)現(xiàn)的重大問題； 11.泄露、利用資產(chǎn)處置的商業(yè)秘密為本人或他人從事牟利活動。 |
高 |
1.建立完善的固定資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)的報廢、處置等必須經(jīng)過負責(zé)人層層簽字審批，大額固定資產(chǎn)的報廢、處置必須經(jīng)過班子會議討論確定； 2.加強職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育， 定期開展崗位廉潔風(fēng)險教育培訓(xùn)，提高崗位人員的法律意識、自律意識，樹立正確的權(quán)力觀、利益觀。 |
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| 29 | 審計法務(wù)部 | 法律事務(wù) |
1.有意提出可能會造成隱瞞、刪除重大發(fā)現(xiàn)的修改意見，導(dǎo)致出具不真實的法律意見； 2.利用職務(wù)之便，隱瞞修訂意見或法律意見。 |
中 |
1.相關(guān)的法律意見同時報送部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 2.修改法律意見時，須與主辦部門或所屬企業(yè)、法律顧問共同討論。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
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3.把關(guān)不嚴，中介機構(gòu)選聘不符合規(guī)定； 4.擅自透露選聘信息，從中獲利。 |
中 | 嚴格按照集團選聘審計、評估、法律中介機構(gòu)管理暫行辦法和集團采購管理暫行辦法委托中介機構(gòu)。 | ||||
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5.隱瞞發(fā)現(xiàn)的重大問題； 6.利用商業(yè)秘密為本人或他人從事牟利活動； 7.對發(fā)現(xiàn)的嚴重問題未提出正確的處理決定。 |
中 |
1.法律事務(wù)工作底稿須經(jīng)復(fù)核； 2.重大法律事項必須兩人及以上檢查，收集的重要證據(jù)，必須兩人以上參加； 3.重大法律事務(wù)應(yīng)及時匯報； 4.嚴格遵守工作保密紀律，簽訂保密承諾書； 5.部門分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對相關(guān)的法律意見進行審核并簽署意見。 |
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| 30 | 安監(jiān)部 | 安全生產(chǎn)檢查 | 對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患不進行相應(yīng)處理。 | 低 |
1.做好隱患檢查照片和文字記錄； 2.2人以上參加檢查。 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 部室主要負責(zé)人 |
| 31 | 安全生產(chǎn)考核 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核評分不公正。 | 低 |
1、嚴格按照集團安全生產(chǎn)責(zé)任制考核暫行辦法進行考核； 2、聘請外部專家、同時組織集團掛點部室人員與所屬企業(yè)相關(guān)人員進行交叉考核。 |
